その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△7,447	千円	△24,622	千円
法人税等及び税効果額	7,049		8,194
その他有価証券評価差額金	△15,973		△16,427
為替換算調整勘定

2025/06/24 9:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
関係会社株式評価損否認	65,720		67,651
その他有価証券評価差額金	15,251		23,286
税務上の繰越欠損金	175,848		84,617
返品調整引当金減算	△85,622		△72,392
その他有価証券評価差額金	△484		△324
建物附属設備過大計上	△61,985		△59,611

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 9:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
投資有価証券評価損否認	8,718		9,455
その他有価証券評価差額金	15,251		23,286
内部利益消去	8,282		7,110
返品調整引当金減算	△105,627		△82,790
その他有価証券評価差額金	△484		△324
建物附属設備過大計上	△61,985		△59,611

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/24 9:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	有価証券及び投資有価証券	合 計
	その他有価証券

(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/06/24 9:30