(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税加算	4,455	千円	4,356	千円
未払事業税加算	14,209		13,794
未払賞与加算	18,078		17,837
賞与引当金加算	55,399		56,184
法定福利費加算	11,908		12,022
貸倒引当金加算	23,506		18,655
修繕引当金加算	11,421		11,421
返品廃棄損失引当金加算	82,270		77,523
たな卸資産簿価切下額加算	118,442		137,678
未払家賃加算	1,930		448
資産除去債務加算	195,235		236,548
貸倒損失加算	11,227		11,227
減損損失加算	3,405		4,057
役員退職慰労未払金加算	36,559		7,678
投資有価証券評価損否認	41,612		37,785
関係会社株式評価損否認	72,903		72,903
その他有価証券評価差額金	11,509		16,873
繰越欠損金	-		48,990
その他	8,885		-
繰延税金資産小計	722,960		785,986
評価性引当額	△348,598		△306,656
繰延税金資産合計	374,361		479,329
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1		△3,338
投資有価証券評価益否認	△17,091		△17,489
建物附属設備過大計上	△14,721		△66,546
繰延税金負債合計	△31,813		△87,375
繰延税金資産の純額	342,547		391,954

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費損金不算入額	2.62		3.38
受取配当金益金不算入額	△5.23		△32.07
住民税均等割額	9.69		12.42
評価性引当額の増減	△9.47		△27.80
控除対象外所得税	-		△6.57
その他	△5.70		1.04
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.53		△18.99