有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4百万円		2百万円
貸倒引当金	2,460		3,721
役員退職慰労引当金	3		-
株式報酬費用	-		34
株主優待引当金	103		89
関係会社株式評価損	10,369		9,756
投資有価証券評価損	16		16
減損損失	-		287
税務上の繰越欠損金	11		-
その他	60		77
繰延税金資産小計	13,029		13,985
評価性引当額	△12,902		△13,836
繰延税金負債(固定)との相殺	△6		△20
繰延税金資産合計	119		128
繰延税金負債
資産除去債務	△17		△13
譲渡損益調整資産	△11		△11
繰延税金資産(固定)との相殺	6		20
繰延税金負債合計	△22		△5
繰延税金資産の純額	96		123

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
	当事業年度は、税引前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。		当事業年度は、税引前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。