繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	47,276千円		47,516千円
繰延税金負債合計	△3,163千円		△7,273千円
繰延税金資産の純額	250,208千円		240,599千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 17:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	38,493千円		57,885千円
繰延税金負債合計	△4,405千円		△31,710千円
繰延税金資産の純額	272,627千円		301,024千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/25 17:10