有価証券報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税等	-千円	1,689千円
未払費用	14,138	8,768
繰越欠損金	15,241	6,938
その他	197	214
繰延税金資産(流動)合計	29,577	17,611
繰延税金負債(流動)
未収事業税等	1,741	-
繰延税金負債(流動)合計	1,741	-
繰延税金資産(流動)純額	27,836	17,611
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	5,187	5,237
繰越欠損金	14,788	28,860
減価償却超過額	338	4,463
その他	71	1,990
評価性引当額	△5,258	△5,838
繰延税金資産(固定)合計	15,127	34,713
繰延税金負債(固定)
有形固定資産(資産除去債務)	3,961	3,490
繰延税金負債(固定)合計	3,961	3,490
繰延税金資産(固定)純額	11,166	31,223

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。