有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(平成25年12月31日)		当事業年度(平成26年12月31日)
その他	△0.5		△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	61.5		46.5

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2015/03/26 15:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(平成25年12月31日)		当連結会計年度(平成26年12月31日)
その他	△2.2		△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.8		33.8

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2015/03/26 15:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、特別利益は固定資産売却益39,934千円及び投資有価証券売却益69,850千円を含む113,985千円、特別損失は固定資産除売却損37,981千円及び減損損失150,325千円を含む192,238千円となりました。
以上により、税金等調整前当期純利益2,119,142千円(前期比33.3%増)に対する法人税、住民税及び事業税は809,990千円、法人税等調整額は△91,952千円となり、法人税等の負担額は718,038千円となりました。
以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は1,316,669千円(前期比17.3%増)となりました。

2015/03/26 15:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
③未払金	2,905,759	2,905,759	―
④未払法人税等	354,009	354,009	―
⑤未払消費税等	340,967	340,967	―

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
③未払金	3,800,107	3,800,107	―
④未払法人税等	685,353	685,353	―
⑤未払消費税等	1,482,347	1,482,347	―

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/03/26 15:11