有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	78,288,248	79,050,608
セグメント間取引消去	△949,285	△896,362
連結財務諸表の売上高	77,338,963	78,154,245

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,719,372	3,802,414
セグメント間取引消去	372,784	509,404
全社費用(注)	△379,724	△428,227
連結財務諸表の営業利益	3,712,432	3,883,591

(注)全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、当社の内部利益控除後の一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	56,544,180	60,547,774
セグメント間取引消去	△2,862,881	△249,374
全社資産(注)	1,510,274	2,386,576
連結財務諸表の資産合計	55,191,573	62,684,976

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	801,731	881,603	14,149	△782	815,880	880,820
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,575,177	1,174,384	14,764	1,725	1,589,941	1,176,109

(注)調整額は、セグメント間取引消去及び全社に係るものであります。