有価証券報告書-第12期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,460,289	47,857,958
セグメント間取引消去	△580,562	△783,419
連結財務諸表の売上高	42,879,727	47,074,538

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,309,635	1,388,516
セグメント間取引消去	376,365	416,357
全社費用(注)	△400,758	△370,779
連結財務諸表の営業利益	1,285,242	1,434,094

(注)全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、当社の内部利益控除後の一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,692,187	31,396,200
セグメント間取引消去	△3,590,046	△3,369,550
全社資産(注)	751,383	2,339,268
連結財務諸表の資産合計	27,853,524	30,365,918

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	372,229	400,142	27,375	28,403	399,604	428,545
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	559,679	445,899	20,126	72,271	579,805	518,170

(注)調整額は、セグメント間取引消去及び全社に係るものであります。