有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	235,679千円
賞与引当金	104,747
未払法定福利費	16,478
未払事業税	20,081
未払事業所税	3,402
貸倒引当金	214
その他	77,247
繰延税金資産小計	457,852
評価性引当額	△65,230
繰延税金資産合計	392,621
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△79,579
繰延税金負債合計	△79,579
繰延税金資産の純額	313,041

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4
住民税均等割	0.2
試験研究費等の特別控除	△0.2
評価性引当額による影響	1.4
その他	△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1