その他有価証券評価差額金
連結
- 2023年3月31日
- 5億8490万
- 2024年3月31日 +32.67%
- 7億7598万
個別
- 2023年3月31日
- 5億8490万
- 2024年3月31日 +32.67%
- 7億7598万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）
- その他有価証券評価差額金2024/06/28 16:00
為替換算調整勘定当期発生額 51,300 千円 275,400 千円 税効果額 △15,708 千円 △84,327 千円 その他有価証券評価差額金 35,591 千円 191,072 千円
- #2 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/06/28 16:00
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △210,240 千円 △294,567 千円 資産除去債務に対応する除去費用 △2,782 千円 △2,249 千円
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/06/28 16:00
(注) 1 評価性引当額が574,085千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社FRONTEO USA, Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が376,084千円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が174,992千円増加したことによるものであります。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 資産除去債務に対応する除去費用 △2,782 千円 △2,249 千円 その他有価証券評価差額金 △210,240 千円 △294,567 千円 その他 △101,599 千円 △12,913 千円
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額