有価証券報告書-第44期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	218,554	千円	307,798	千円
未払事業税	14,804	千円	32,049	千円
退職給付引当金	628,375	千円	686,657	千円
役員退職慰労引当金	9,800	千円	11,403	千円
一括償却資産償却限度超過額	8,938	千円	11,082	千円
その他	21,569	千円	25,282	千円
繰延税金資産小計	902,043	千円	1,074,274	千円
評価性引当額	△352	千円	△352	千円
繰延税金資産合計	901,691	千円	1,073,922	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	30.0%		30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0%		0.9%
住民税均等割等	0.4%		0.3%
租税特別措置法上の税額控除	△0.1%		△0.0%
その他	0.1%		0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.6%		31.7%