有価証券報告書-第28期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)			当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	732,817	千円		1,031,580	千円
貸倒引当金	-			15,310
賞与引当金	11,136			4,934
移転損失引当金	-			3,310
減価償却超過額	7,444			-
減損損失	158,919			77,752
投資有価証券評価損	11,974			16,567
未払事業税及び事業所税	3,898			4,088
その他	15,493			13,139
繰延税金資産小計	941,684			1,166,683
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△732,817			△1,031,580
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△208,867			△135,102
評価性引当額小計	△941,684			△1,166,683
繰延税金資産合計	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。