有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	92,919,785	99,893,672
セグメント間取引消去	△282,156	△273,183
連結財務諸表の営業収益	92,637,628	99,620,488

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,227,524	3,053,143
セグメント間取引消去	249,032	400,249
全社費用(注)	△915,296	△987,402
未実現利益の調整額	△15,883	△17,482
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	545,377	2,448,507

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,412,339	61,761,871
セグメント間取引消去	△4,269,779	△6,780,597
全社資産(注)	1,674,453	3,698,502
未実現利益の調整額	△1,509,554	△1,108,814
連結財務諸表の資産合計	54,307,459	57,570,962

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,049,828	3,029,212	42,190	17,179	3,092,019	3,046,391
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,034,540	4,751,123	64,295	△981	3,098,836	4,750,142

(注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額に含まれる減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であります。