有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	99,251,057	88,562,341
セグメント間取引消去	△406,286	△272,781
連結財務諸表の売上高	98,844,770	88,289,559

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,493,123	△1,791,710
セグメント間取引消去	279,429	251,417
全社費用(注)	△910,658	△776,540
未実現利益の調整額	△30,526	△9,615
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	831,367	△2,326,448

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	64,056,167	60,694,625
セグメント間取引消去	△4,482,502	△2,737,507
全社資産(注)	2,258,743	496,400
未実現利益の調整額	△1,460,779	△1,474,429
連結財務諸表の資産合計	60,371,629	56,979,088

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,807,671	3,348,216	77,538	43,089	3,885,209	3,391,305
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,205,343	1,128,032	△18,222	△360	3,187,121	1,127,672

(注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額に含まれる減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であります。