有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	83,762,677	99,194,537
セグメント間取引消去	△993,462	△1,051,634
連結財務諸表の売上高	82,769,214	98,142,902

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,746,432	2,331,739
セグメント間取引消去	83,550	66,057
全社費用(注)	△445,001	△579,198
未実現利益の調整額	△43,561	△46,477
連結財務諸表の営業利益	2,341,420	1,772,122

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	67,164,056	67,481,078
セグメント間取引消去	△3,272,849	△1,017,516
全社資産(注)	5,236,353	3,391,977
未実現利益の調整額	△1,333,875	△1,370,058
連結財務諸表の資産合計	67,793,685	68,485,480

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,810,025	3,486,783	△24,038	29,646	2,793,987	3,516,429
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,489,587	5,912,479	132,895	74,286	14,622,483	5,986,766

(注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額及び売上原価に含まれる減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であります。