有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	99,893,672	104,118,937
セグメント間取引消去	△273,183	△282,720
連結財務諸表の営業収益	99,620,488	103,836,216

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,053,143	3,940,124
セグメント間取引消去	400,249	637,362
全社費用(注)	△987,402	△1,146,915
未実現利益の調整額	△17,482	△18,149
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	2,448,507	3,412,421

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	61,761,871	59,239,931
セグメント間取引消去	△6,780,597	△4,321,894
全社資産(注)	3,698,502	4,556,107
未実現利益の調整額	△1,108,814	△1,127,240
連結財務諸表の資産合計	57,570,962	58,346,903

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,029,212	2,919,430	17,179	53,796	3,046,391	2,973,226
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,751,123	4,160,352	△981	5,389	4,750,142	4,165,742

(注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額に含まれる減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であります。