有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	88,562,341	88,067,022
セグメント間取引消去	△272,781	△270,233
連結財務諸表の営業収益	88,289,559	87,796,789

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,791,710	△911,352
セグメント間取引消去	251,417	224,190
全社費用(注)	△776,540	△850,210
未実現利益の調整額	△9,615	△13,094
連結財務諸表の営業損失(△)	△2,326,448	△1,550,467

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	60,694,625	56,814,141
セグメント間取引消去	△2,737,507	△3,058,879
全社資産(注)	496,400	2,001,981
未実現利益の調整額	△1,474,429	△1,491,543
連結財務諸表の資産合計	56,979,088	54,265,700

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,348,216	3,216,959	43,089	25,724	3,391,305	3,242,683
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,128,032	2,597,238	△360	43,857	1,127,672	2,641,096

(注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額に含まれる減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であります。