繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)	当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	4,526千円	4,418千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/09/29 13:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	53,091千円	141,232千円
繰延税金負債との相殺	△147,576千円	△198,404千円
繰延税金資産の純額	992,844千円	849,726千円
繰延税金負債合計	910,930千円	1,018,865千円
繰延税金資産との相殺	△147,576千円	△198,404千円
繰延税金負債の純額	763,353千円	820,461千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/09/29 13:17

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

これらの将来キャッシュ・フローの見積りにおいて用いた仮定は合理的であると判断しておりますが、将来の不確実な状況変化により、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結財務諸表における、のれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2021/09/29 13:17