前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,816,696	2,189,833
営業未収入金	189,866	226,019
貯蔵品	5,623	5,549
前払費用	118,922	107,388
繰延税金資産	223,355	224,403
その他	8,378	10,747
流動資産合計	2,362,842	2,763,940
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	518,258	524,649
減価償却累計額	-233,660	-292,116
建物附属設備（純額）	284,597	232,533
建物
構築物	64,278	59,795
減価償却累計額	-28,564	-33,345
構築物（純額）	35,713	26,449
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	128,653	133,926
減価償却累計額	-85,872	-98,190
工具	42,780	35,735
リース資産	18,991	18,991
減価償却累計額	-5,201	-9,625
リース資産（純額）	13,789	9,365
その他
有形固定資産合計	376,881	304,083
無形固定資産
商標権	193	166
ソフトウエア	129,240	115,034
ソフトウエア仮勘定	7,211	－
リース資産	1,171	837
電話加入権	4,125	4,125
無形固定資産合計	141,942	120,162
投資その他の資産
投資有価証券	608,990	619,715
営業保証金	20,000	－
差入保証金	559,312	499,474
破産更生債権等	21,740	－
長期前払費用	37,529	31,067
繰延税金資産	148,593	170,180
投資不動産
貸倒引当金	-21,740	－
投資その他の資産合計	1,374,425	1,320,437
固定資産合計	1,893,250	1,744,684
繰延資産
資産合計	4,256,092	4,508,624
負債の部
流動負債
営業未払金	93,328	80,659
リース債務	4,997	4,997
未払金	107,934	57,229
未払費用	318,794	320,229
未払法人税等	311,707	313,366
未払消費税等	60,011	51,156
前受金	384	627
預り金	441,607	423,231
従業員預り金	82,350	88,580
賞与引当金	444,648	450,436
役員賞与引当金	23,000	23,000
流動負債合計	1,888,762	1,813,514
固定負債
長期預り保証金	22,434	23,934
リース債務	10,712	5,715
退職給付引当金	306,261	344,406
固定負債合計	339,408	374,057
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,228,171	2,187,571
純資産の部
株主資本
資本金	202,450	202,450
資本剰余金
資本準備金	102,450	102,450
資本剰余金合計	102,450	102,450
利益剰余金
利益準備金	220	220
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,722,801	2,015,932
利益剰余金合計	1,723,021	2,016,152
株主資本合計	2,027,921	2,321,052
評価・換算差額等
純資産合計	2,027,921	2,321,052
負債純資産合計	4,256,092	4,508,624

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有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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