前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,189,833	3,190,050
営業未収入金	226,019	235,598
貯蔵品	5,549	3,134
有価証券	－	54,977
前払費用	107,388	104,267
繰延税金資産	224,403	239,275
その他	10,747	3,925
流動資産合計	2,763,940	3,831,230
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	524,649	572,918
減価償却累計額	-292,116	-331,756
建物附属設備（純額）	232,533	241,162
建物
構築物	59,795	57,350
減価償却累計額	-33,345	-35,536
構築物（純額）	26,449	21,813
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	133,926	139,987
減価償却累計額	-98,190	-109,720
工具	35,735	30,267
リース資産	18,991	22,289
減価償却累計額	-9,625	-14,393
リース資産（純額）	9,365	7,896
その他
有形固定資産合計	304,083	301,139
無形固定資産
商標権	166	138
ソフトウエア	115,034	105,006
リース資産	837	502
電話加入権	4,125	4,125
無形固定資産合計	120,162	109,772
投資その他の資産
投資有価証券	619,715	595,071
営業保証金	－	10,000
差入保証金	499,474	496,640
長期前払費用	31,067	33,275
繰延税金資産	170,180	175,077
投資不動産
投資その他の資産合計	1,320,437	1,310,065
固定資産合計	1,744,684	1,720,977
繰延資産
資産合計	4,508,624	5,552,207
負債の部
流動負債
営業未払金	80,659	82,413
リース債務	4,997	4,991
未払金	57,229	68,704
未払費用	320,229	364,439
未払法人税等	313,366	372,901
未払消費税等	51,156	77,860
前受金	627	1,116
預り金	423,231	407,442
従業員預り金	88,580	115,329
賞与引当金	450,436	497,162
役員賞与引当金	23,000	43,600
流動負債合計	1,813,514	2,035,962
固定負債
長期預り保証金	23,934	23,934
リース債務	5,715	3,826
退職給付引当金	344,406	401,546
固定負債合計	374,057	429,308
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,187,571	2,465,271
純資産の部
株主資本
資本金	202,450	424,630
資本剰余金
資本準備金	102,450	324,630
資本剰余金合計	102,450	324,630
利益剰余金
利益準備金	220	220
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,015,932	2,337,456
利益剰余金合計	2,016,152	2,337,676
株主資本合計	2,321,052	3,086,936
評価・換算差額等
純資産合計	2,321,052	3,086,936
負債純資産合計	4,508,624	5,552,207

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有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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