有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	97,520千円	80,287千円
退職給付引当金	10,379千円	9,468千円
繰越欠損金	110,946千円	120,375千円
その他	8,068千円	5,116千円
繰延税金資産小計	226,913千円	215,246千円
評価性引当額	△226,913千円	△215,246千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	39.3%	38.9 %
(調整)
評価性引当金額	△39.3%	△38.9 %
住民税均等割等	2.3%	19.9 %
その他	0.0%	0.0 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.3%	19.9 %