有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	41,752	千円	38,776	千円
退職給付引当金	12,713	千円	12,771	千円
その他	14,629	千円	9,079	千円
繰延税金資産小計	69,096	千円	60,627	千円
評価性引当額	△9,430	千円	△9,430	千円
繰延税金資産合計	59,666	千円	51,197	千円
(繰延税金負債)
減価償却費	△21,078	千円	△20,221	千円
その他	△448	千円	―	千円
繰延税金負債合計	△21,526	千円	△20,221	千円
繰延税金資産純額	38,139	千円	30,975	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	―	%	―	%
(調整)
住民税均等割	―	%	―	%
税率差異	―	%	―	%
その他	―	%	―	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―	%	―	%

(注) 前事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。