繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税等	9,665千円		19,174千円
繰延税金負債合計	-		△369,484
繰延税金資産(負債)純額	299,976		△4,307

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/26 16:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税等	28,727千円		41,195千円
繰延税金資産(負債)純額	△164,363		△41,546

(表示方法の変更)

2025/03/26 16:08

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/03/26 16:08

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位:千円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	376,375	93,972

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

2025/03/26 16:08