繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2021/04/23 11:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月31日)		当連結会計年度(2021年1月31日)
繰延税金資産合計	181,224		208,470
繰延税金負債
無形資産	△5,513		-

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。

2021/04/23 11:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,307,105千円(41.5%)増加し、4,454,007千円となりました。これは、未払金が342,344千円、未払法人税等が582,657千円、その他(前受金等)が302,837千円増加したこと等によります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて36,087千円(12.2%)減少し、260,228千円となりました。これは、主に退職給付に係る負債が20,269千円増加しましたが、繰延税金負債が61,115千円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,271,018千円(36.9%)増加し、4,714,236千円となりました。

2021/04/23 11:12