	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△619千円	7,992千円
税効果額	189千円	△1,725千円
その他有価証券評価差額金	△429千円	4,907千円
為替換算調整勘定

2022/03/31 11:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,898	△5,346
繰延税金負債合計	△2,898	△5,346

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/31 11:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金資産)

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,898	△5,346
顧客関連資産	△27,475	△19,021

(注) 1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、当連結会計年度において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額236,110千円の繰越期限切れによるものです。またエイチアイ株式の売却に伴い384,487千円が減算認容されたことにより、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少しております。
(注) 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/31 11:00