有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	6,045千円		9,565千円
研究開発費	59,759		43,163
投資有価証券評価損	12,982		12,982
受注損失引当金	62,813		92,189
税務上の繰越欠損金 (注)1	3,716,669		3,752,153
その他	33,320		57,794
繰延税金資産小計	3,891,590		3,967,848
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)1	△3,716,669		△3,752,153
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△174,921		△215,695
評価性引当額小計	△3,891,590		△3,967,848
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△89,491		-
繰延税金負債合計	△89,491		-
繰延税金負債の純額	△89,491		-

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金 (※)	93,975	116,668	255,255	329,635	502,797	2,418,336	3,716,669
評価性引当額	△93,975	△116,668	△255,255	△329,635	△502,797	△2,418,336	△3,716,669
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金 (※)	116,668	255,255	329,635	502,797	387,133	2,160,662	3,752,153
評価性引当額	△116,668	△255,255	△329,635	△502,797	△387,133	△2,160,662	△3,752,153
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。