有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税		3,668千円		4,891千円
賞与引当金		7,966		8,129
退職給付引当金		-		22,768
その他		1,854		3,231
繰延税金資産の合計		13,490		39,020

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率		30.86%		30.86%
(調整)
住民税均等割		0.06		0.07
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.13		0.21
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△27.88		△28.88
その他		△0.01		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率		3.16		1.96