繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
ポイント引当金	44,542千円	56,616千円
繰延税金負債合計	△34,718	△40,935
繰延税金資産の純額	710,224	438,860

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 13:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
ポイント引当金	44,542千円		56,616千円
繰延税金負債合計	△34,718		△179,811
繰延税金資産の純額	710,305		299,984

(注)1.評価性引当額が631,357千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において関係会社株式に係る評価性引当額を241,984千円、連結子会社であるThree Limes, Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を309,761千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2020/06/26 13:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比較して66.9%減の790,196千円となりました。これは、当連結会計年度において持分法による投資損失の計上拡大があったことに加え、前連結会計年度においては、らでぃっしゅぼーや株式会社との吸収合併による税務上の繰越欠損金の継承、繰延税金資産の追加計上という特殊要因があったことによるものです。
b.セグメントごとの経営成績

2020/06/26 13:08