繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払金	37,103	千円	46,662	千円
繰延税金負債合計	△203,288	千円	△161,889	千円
繰延税金資産(負債)の純額	258,550	千円	394,576	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/25 15:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)3	123,495	千円	119,868	千円
繰延税金負債合計	△283,318	千円	△295,339	千円
繰延税金資産(負債)の純額	289,884	千円	311,345	千円

(注) 1.前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2022/03/25 15:13