		(千円)
	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	7,835	1,456
税効果額	△3,565	△445
その他有価証券評価差額金	4,269	1,010
その他の包括利益合計	4,269	1,010

2021/03/30 15:31

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△2,075	△1,747
その他有価証券評価差額金	△3,565	△4,011
その他	-	△34

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2021/03/30 15:31

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
資産除去債務に対応する除去費用	△8,806	△7,189
その他有価証券評価差額金	△3,565	△4,011
その他	-	△34

(注) 1 評価性引当額が150,478千円増加しております。投資有価証券評価損に係る評価性引当額19,498千円が税務上認容されたことに伴う減少があるものの、たな卸資産評価損に係る評価性引当額53,637千円、減損損失に係る評価性引当額28,564千円及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額69,047千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/30 15:31