繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

2023/03/30 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	172,634		101,095
繰延税金負債合計	△11,405		△14,309
繰延税金資産(負債)の純額	△5,386		△7,150

(注) 1 評価性引当額が79,088千円減少しております。これは主に、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が23,062千円増加したものの、棚卸資産評価損に係る評価性引当額が71,539千円及び減損損失に係る評価性引当額が13,987千円減少したことによるものであります。

2023/03/30 15:30