その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	6,251	△2,003
税効果額	△2,892	2,384
その他有価証券評価差額金	3,359	380
その他の包括利益合計	3,359	380

2024/03/29 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
資産除去債務	5,673		3,659
その他有価証券評価差額金	3,314		1,543
税務上の繰越欠損金	193,509		206,416
資産除去債務に対応する除去費用	△5,279		△573
その他有価証券評価差額金	△803		△2,895
その他	△17		△8

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/29 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
資産除去債務	53,976		46,766
その他有価証券評価差額金	3,314		1,543
税務上の繰越欠損金(注)2	1,362,058		1,147,117
資産除去債務に対応する除去費用	△12,922		△9,827
その他有価証券評価差額金	△803		△2,895
その他	△17		△8

(注) 1 評価性引当額が260,374千円減少しております。これは主に、棚卸資産評価損に係る評価性引当額が35,449千円及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が216,628千円減少したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/29 15:30