その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	7,963	1,800
法人税等及び税効果額	△893	△678
その他有価証券評価差額金	7,070	1,122
その他の包括利益合計	7,070	1,122

2026/03/26 16:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△350		△503
その他有価証券評価差額金	△3,789		△4,467
繰延税金負債合計	△4,706		△5,554

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/26 16:05

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
資産除去債務に対応する除去費用	△4,522		△4,902
その他有価証券評価差額金	△3,789		△4,467
繰延税金負債合計	△8,878		△9,953

(注) 1 評価性引当額が352,766千円減少しております。これは主に、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が279,426千円及び投資有価証券評価損に係る評価性引当額が18,439千円減少したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/26 16:05