その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	23,941	7,428
法人税等及び税効果額	7,269	△2,274
その他有価証券評価差額金	14,722	5,153
その他の包括利益合計	14,722	5,153

2025/12/22 16:07

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)	当事業年度(2025年9月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△4,312千円	△845千円
その他有価証券評価差額金	△13,620千円	△6,343千円
オープンイノベーション積立金	△77,258千円	△79,529千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/22 16:07

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△5,017千円	△899千円
その他有価証券評価差額金	△13,620千円	△6,343千円
オープンイノベーション積立金	△77,258千円	△79,529千円

(注)1.評価性引当額が109,370千円増加しております。この増加の主な要因は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額を78,446千円計上したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/12/22 16:07