繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)	当事業年度(2020年6月30日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	48,882千円	53,649千円
繰延税金負債合計	△5,075千円	△11,292千円
繰延税金資産の純額	39,865千円	35,591千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/24 12:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)	当連結会計年度(2020年6月30日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	48,882千円	53,649千円
繰延税金負債合計	△18,588千円	△12,274千円
繰延税金資産の純額	33,011千円	34,623千円

(注)1. 評価性引当額が6⃣,669千円増加しております。この増加の主な内容は、株式会社プレイスにお

2020/09/24 12:00

#3 追加情報、財務諸表（連結）

当社においては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響について、2020年末までには収束し、2021年よ
り経済活動が正常化すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、収束の遅延等により影響が長期化し

2020/09/24 12:00

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響について、2020年末までには収束し、
2021年より経済活動が正常化すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、収束の遅延等により影響が長期化した場合においては、翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

2020/09/24 12:00