繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	9,035千円		15,621千円
繰延税金負債合計	△1,602		△14,924
繰延税金資産の純額	90,173		126,043

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

2024/09/26 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	6,776千円		19,389千円
繰延税金負債合計	△39,013		△78,467
繰延税金資産の純額	82,094		88,613

(注)1.評価性引当額が25,573千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の那賀設備(大連)有限公司において税務上発生した未払費用の評価性引当額が15,679千円、その他の評価性引当額が9,894千円減少したことによるものであります。

2024/09/26 15:33