有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,125百万円	2,127百万円
割賦取引に係る調整	-	989
資産除去債務	537	516
減価償却費	348	380
賞与引当金	360	379
退職給付に係る負債	539	375
匿名組合分配損益	216	157
未払金(解約引当金)	279	11
その他	630	598
繰延税金資産小計	5,037	5,536
評価性引当額	△180	△134
繰延税金資産合計	4,856	5,402
繰延税金負債
割賦取引に係る調整	-	△769
その他有価証券評価差額金	△451	△553
全面時価評価法による評価差額	△57	△49
その他	△822	△1,008
繰延税金負債合計	△1,331	△2,381
繰延税金資産(△は負債)の純額	3,525	3,021

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。