有価証券報告書-第8期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
繰延税金資産 | ||
減価償却超過額 | 3,078千円 | 1,396千円 |
繰越欠損金 | 253,635千円 | 321,252千円 |
資産除去債務 | 1,598千円 | 2,186千円 |
その他 | 4,168千円 | 9,995千円 |
繰延税金資産小計 | 262,481千円 | 334,831千円 |
評価性引当額 | △262,481千円 | △334,831千円 |
繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 |
繰延税金資産の純額 | -千円 | -千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。