有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア開発費	118,741千円		129,701千円
関係会社株式評価損	18,973		24,754
減価償却超過額	5,063		4,296
資産除去債務	12,370		12,370
繰越欠損金	39,158		172,850
投資有価証券評価損	4,592		4,592
貸倒引当金	29		14
関係会社貸倒引当金	9,186		9,186
その他	10,436		7,765
繰延税金資産小計 評価性引当額	218,554 △208,288		365,532 △365,325
繰延税金資産合計	10,265		207
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△324,211		△66,991
その他	△10,265		△207
繰延税金負債合計	△334,477		△67,198
繰延税金資産の純額	△324,211		△66,991

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。