訂正有価証券届出書(新規公開時)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,954,843	3,877,171
「その他」の区分の売上高	614,655	372,737
連結財務諸表の売上高	4,569,498	4,249,908

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	170,362	437,128
「その他」の区分の利益	34,280	19,703
全社費用(注)	△186,523	△185,008
連結財務諸表の営業利益	18,119	271,823

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,116,368	1,161,619
「その他」の区分の資産	89,382	59,616
全社資産(注)	1,306,371	1,250,308
連結財務諸表の資産合計	2,512,122	2,471,545

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門の余資運用資金(現金及び預金ほか)、長期投資資金(投資有価証券ほか)であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	90,458	81,542	176	99	243	596	90,877	82,238
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	145,539	27,668	-	-	660	13,177	146,199	40,845

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものであります。