有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,359,329	11,093,023
「その他」の区分の売上高	585,788	474,910
連結財務諸表の売上高	9,945,117	11,567,934

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,525,132	1,799,929
「その他」の区分の利益	120,581	104,014
全社費用(注)	△364,916	△396,596
連結財務諸表の営業利益	1,280,797	1,507,348

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,531,632	7,535,766
「その他」の区分の資産	199,000	224,473
全社資産(注)	976,858	2,302,461
連結財務諸表の資産合計	8,707,491	10,062,701

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門の余資運用資金(現金及び預金ほか)、長期投資資金(投資有価証券ほか)であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	25,205	35,870	470	384	2,995	2,657	28,671	38,912
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,432	39,167	-	-	34,282	44,205	48,714	83,373

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものであります。