有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,093,023	12,294,146
「その他」の区分の売上高	474,910	262,993
連結財務諸表の売上高	11,567,934	12,557,139

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,799,929	1,399,179
「その他」の区分の利益	104,014	64,758
全社費用(注)	△396,596	△440,160
連結財務諸表の営業利益	1,507,348	1,023,777

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,535,766	7,224,722
「その他」の区分の資産	224,473	338,524
全社資産(注)	2,302,461	2,619,237
連結財務諸表の資産合計	10,062,701	10,182,483

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門の余資運用資金(現金及び預金ほか)、長期投資資金(投資有価証券ほか)であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	35,870	50,107	384	35,256	2,657	2,878	38,912	88,242
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	39,167	16,845	-	150,000	44,205	128,806	83,373	295,652

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものであります。