その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△226	18
税効果額	69	△5
その他有価証券評価差額金	△157	12
為替換算調整勘定

2022/03/31 14:52

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
未収事業税	△156千円		-千円
その他有価証券評価差額金	△20 〃		△26 〃
繰延税金負債合計	△176千円		△26千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/31 14:52

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
未収事業税	△156千円		-千円
その他有価証券評価差額金	△20 〃		△26 〃
在外子会社の減価償却不足額	△1,565 〃		△2,869 〃

(注)1 評価性引当額が36,084千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社GF CAPITAL
(VIETNAM)CO.,LTD.において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が9,308千円増加した一方で、連結子会社株式会社M.I.Tにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が23,602千円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が22,258千円減少したことに伴うものであります。

2022/03/31 14:52