G-FACTORY（3474）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△404	2,944
法人税等及び税効果額	139	△1,051
その他有価証券評価差額金	△264	1,893
為替換算調整勘定

2026/03/27 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
未収事業税	-千円		△1,240千円
その他有価証券評価差額金	△333 〃		△1,384 〃
繰延税金負債合計	△333千円		△2,624千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/27 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
未収事業税	-千円		△1,240千円
その他有価証券評価差額金	△333 〃		△1,384 〃
在外子会社の減価償却不足額	△5,869 〃		△4,445 〃

(注)1 評価性引当額が42,307千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額について、GF CAPITAL PTE.LTD.において29,132千円増加したこと、及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が、GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.において6,742千円減少した一方で、当社において6,233千円増加、GF CAPITAL PTE.LTD.において7,085千円増加したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/27 15:30