(注)1 評価性引当額が41,923千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額について、GF CAPITAL PTE.LTD.において23,407千円増加、GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.において13,003千円増加した一方で、株式会社M.I.Tにおいて56,342千円減少したこと、及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が、GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.において10,100千円増加した一方で、株式会社M.I.Tにおいて46,293千円減少したことに伴うものであります。

2025/03/28 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産の部
当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末より192,154千円減少して4,365,339千円となりました。これは主に、売掛金が77,018千円、差入保証金が51,381千円、繰延税金資産が145,272千円増加した一方で、現金及び預金が50,348千円、建物及び構築物が294,954千円、有形固定資産その他が121,570千円減少したことによるものであります。
② 負債の部

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#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(千円)

項目	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	89,233	236,687

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産については、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。

2025/03/28 15:36

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(千円)

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	110,251	255,524
繰延税金負債	4,914	5,869

2025/03/28 15:36