有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	9,807	千円		7,863	千円
ソフトウエア	7,643	〃		12,242	〃
差入保証金	2,018	〃		2,170	〃
未払費用	1,481	〃		1,148	〃
未払事業税	4,825	〃		560	〃
その他	335	〃		334	〃
繰延税金資産小計	26,110	千円		24,319	千円
評価性引当額	△2,327	〃		△2,527	〃
繰延税金資産合計	23,783	千円		21,792	千円
繰延税金負債
未収還付事業税	―			721	千円
繰延税金負債合計	―			721	千円
繰延税金資産純額	23,783	千円		21,070	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。