有価証券報告書-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
減価償却費		101,396	千円
未払事業税		1,506
株式給付引当金		392
新株予約権		2,036
資産調整勘定		15,616
敷金及び保証金		4,175
その他		2,465
繰延税金資産小計		127,589
評価性引当額		△1,387
繰延税金資産合計		126,202
繰延税金資産純額		126,202

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		当連結会計年度 (2020年9月30日)
法定実効税率		30.6	%
(調整)
留保金課税		7.9
法人税額特別控除		△6.9
のれん償却額		1.2
住民税均等割		0.5
評価性引当額の増減		0.9
その他		1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率		35.2