有価証券報告書-第16期(2023/02/01-2024/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2024年1月31日)
繰延税金資産
減価償却費	1,044千円
未払事業税	8,297
棚卸資産	983
未払賞与	951
貸倒引当金	2,976
役員退職慰労引当金	9,417
ソフトウェア	5,666
株式報酬費用	3,160
投資有価証券評価損	11,482
その他	2,893
繰延税金資産合計	46,874
繰延税金負債
倒産防止共済	△2,449
繰延ヘッジ損益	△21,759
その他有価証券評価差額金	△26,408
繰延税金負債合計	△50,617
繰延税金資産の純額	6,446
繰延税金負債の純額	△10,190

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。