繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
繰延資産償却超過額	7百万円	5百万円
繰延税金負債合計	4	6
繰延税金資産の純額	24	27

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 9:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20百万円		61百万円
繰延税金負債合計	168		1,666
繰延税金資産の純額	234		△116

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 9:48

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目で、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの
(繰延税金資産の回収可能性)
1.国内のグループ通算における繰延税金資産

2024/06/26 9:48