訂正有価証券報告書-第20期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月30日)		当連結会計年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
未払賞与	-千円		12,759千円
未払事業税	3,766		3,807
貸倒引当金	697		211
未払賞与社会保険料	1,837		1,798
税務上の繰越欠損金	2,108		2,415
減価償却超過額	533		1,261
資産除去債務	790		1,058
その他	1,602		1,201
繰延税金資産小計	11,335		24,512
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,108		△2,415
評価性引当金小計	△2,108		△2,415
繰延資産資産合計	9,227		22,096
繰延税金負債
特別償却準備金	△1,042		△618
繰延税金負債合計	△1,042		△618
繰延税金資産純額	8,184		21,477

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。